Gestionale Fornitori e Ordini e Software Gestione Acquisti

Migliorare l'efficienza degli ordini per forniture di beni e/o servizi

Soluzione per gli Ordini di forniture di Beni e/o Servizi

Puoi gestire le problematiche degli ordini per forniture di beni e/o servizi, migliorandone l’efficienza, anche verso i singoli reparti che intendono avanzare richieste di materiali e/o prestazioni.

Gestione fornitori

La gestione dei fornitori esteri è semplificata, grazie all’ emissione degli ordini in lingua e divisa estera e alla possibilità di effettuare la richiesta dei materiali scegliendo di indicare anche solo il codice riportato nel catalogo del fornitore. È anche possibile il ricevimento della merce dalla bolla, imputando in fase di registrazione anche solo il codice dell’articolo del fornitore.

Fatture

La registrazione delle fatture di acquisto è semplificata: TeamSystem Enterprise Power-I trasforma il documento di arrivo merce in una o più fatture di acquisto, che automaticamente vengono registrate in contabilità con la generazione dei relativi scadenzari e delle partite aperte. Si può così seguire tutto il ciclo di gestione degli ordini: dalla formulazione dei contratti alla creazione di dati storici su cui basare le scelte future.

Integrazioni

Il modulo si integra con: Tesoreria, Contabilità Analitica, Controllo Aziendale, Contabilità Aziendale, Magazzino Lavorazioni Interne e Pianificazione, Lavorazioni presso Terzi.

Funzioni principali

Integrazione con il Magazzino per il carico da fornitore
Gestione della richiesta di offerta al fornitore con trasformazione in ordine
Richieste d’acquisto, approvazione e generazione dell’ordine
Accettazione dei servizi da fornitore
Conto visione passivo e CONAI
Gestione ordini aperti e contratti
Gestione dei costi e immissione fattura
Controllo budget in immissione RDA

Punti di forza

Ciclo di acquisto: richiesta di acquisto, richiesta di offerta, selezione del miglior fornitore e formalizzazione dell’ordine di acquisto, ricevimento merce e controllo fatture
Richiesta d’acquisto: gestibile autonomamente da qualsiasi utente autorizzato, visibile direttamente dall’ufficio acquisti
Richiesta d'offerta: analisi qualitativa dei fornitori (prezzi, qualità, scarti, puntualità,...), richiesta a uno o più fornitori, ricevimento offerte
Selezione del miglior fornitore: in base alle offerte ricevute, eventuale ripartizione in quote parziali tra più fornitori, e formalizzazione dell’ordine di acquisto
Piano consegne: ordini effettivi, pianificati, previsti
Ricevimento merce: schedulazione ricevimenti, BEM in ingresso, a magazzino o in collaudo
Aspetti contabili e fiscali del contributo CONAI

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